檢查項目

序號

檢查內(nèi)容和要求

要求

安全組織機構(gòu)

1

公司建立安全組織機構(gòu)，有明晰的職責范圍，配備專兼職安全管理人員。

※

2

定期召開安全生產(chǎn)會議，會上形成的決議和行動計劃等，記錄在會議紀要。

※

安全生產(chǎn)責任制

3

公司建立有安全生產(chǎn)責任制，制訂公司領(lǐng)導、各部門級各類人員的崗位EHS責任清單，覆蓋全員。

※

4

通過簽訂安全生產(chǎn)目標責任書的形式，對崗位清單進行了宣貫培訓，各部門及各類人員明白各自的安全責任。

安全制度建設

5

公司有健全的符合公司現(xiàn)狀的安全管理制度匯編，定期更新修訂，對內(nèi)容進行了宣貫和培訓。

※

雙重預防體系建設

6

公司建立有安全風險生產(chǎn)隱患雙重預防機制。

※

7

對風險進行全面排查，有危險源辨識清單及控制措施。制定有風險告知牌、四色圖、風險比較圖、崗位明白卡、重大風險公告欄等警示標示。

8

建立安全生產(chǎn)事故隱患管理標準，有隱患排查清單，對隱患分級管控，及時整改消除，并做好登記上報檔案管理。

※

安全教育培訓

9

制訂了符合企業(yè)現(xiàn)狀的《安全生產(chǎn)教育培訓管理制度》，有年度培訓計劃和方案。

※

10

新工經(jīng)三級安全教育培訓，考試合格后方可上崗。培訓學時達到要求，檔案齊全。操作崗位員工轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行部門、班組級安全教育培訓。

※

11

特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員必須參加國家規(guī)定培訓，取得作業(yè)資格證方可上崗，并按時復審。

※

12

對相關(guān)方作業(yè)人員和臨時聘用人員進行入場前的安全教育培訓，確認其資質(zhì)和能力符合作業(yè)要求后，方可允許上崗作業(yè)

安全檢查

13

制訂了適合公司現(xiàn)狀的安全檢查制度，制定有年度檢查計劃，有檢查標準，定期開展專項安全檢查、季節(jié)性專項檢查、節(jié)假日專項檢查等。

※

14

檢查全覆蓋，建立隱患臺賬。發(fā)現(xiàn)隱患，按照五定原則及時整改，形成閉環(huán)管理。

※

應急管理

15

建立書面安全生產(chǎn)綜合應急預案并備案，覆蓋所有潛在緊急情況。有重大變更，預案實時更新并重新備案。

※

16

成立有應急管理隊伍，成員有明確的任務和職責，成員熟悉應急程序和工作要求。建立專業(yè)的維搶修隊伍，保證24小時值班制度

※

17

應急物資及工器具配備到位，能夠滿足公司應急救援需要。

※

18

定期組織應急演練，每年至少執(zhí)行一次公司級的應急預案演練，有演練方案，演練過程有記錄。

※

注：※號項為基本要求。

檢查項目

序號

檢查內(nèi)容和要求

要求

管網(wǎng)圖檔管理

1

建立有管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)（GIS系統(tǒng)），能夠清晰顯示管網(wǎng)信息，數(shù)據(jù)應及時更新。或有燃氣管網(wǎng)現(xiàn)狀圖。

※

管線及附屬設施巡查

2

建立有管網(wǎng)綜合巡檢系統(tǒng)，實現(xiàn)巡線人員定位管理、巡線軌跡查詢、巡線工作開展，隱患發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)上報及整治等跟蹤各種功能。

※

3

制定管線及附屬設施巡查的周期及工作計劃，有明確的巡查內(nèi)容，實施分片負責，巡查分區(qū)劃分合理，巡線各項工作制度健全，巡查計劃明確，覆蓋年度、月度、當日，計劃應包含管網(wǎng)長度及明細、設施數(shù)量及明細、道路庭院具體位置等有效信息。

4

巡查人員勞保、工具配置齊全，包括安全帽、反光衣、手持機、最新版管網(wǎng)圖紙、檢漏儀、宣傳冊、記錄表等，員工熟悉工具使用方法。

※

5

巡查記錄填寫包括巡查時間、巡查地點、檢查對象、檢查結(jié)果等有效信息，如發(fā)現(xiàn)異常情況應具體了解現(xiàn)場情況，隱患分級分類、及時上報、跟進后期處理過程等。

※

6

建立巡查工作檢查機制，并定期檢查和記錄。

※

管線及附屬設施泄漏檢測

7

制定管線及附屬設施巡查的周期及工作計劃，有明確的檢測工作制度，檢測計劃明確，覆蓋年度、月度、當日，計劃應包含管網(wǎng)長度及明細、設施數(shù)量及明細、道路庭院具體位置等有效信息。

※

8

檢測人員配置有可燃氣體泄漏檢測儀（PPM級），乙烷辨識分析儀、四合一檢測儀等檢測儀器設備。

9

檢測記錄填寫包括檢測時間、檢測地點、對象、檢測結(jié)果等有效信息，如發(fā)現(xiàn)異常情況應具體了解現(xiàn)場情況，隱患分級分類、及時上報、跟進后期處理過程等。

※

管網(wǎng)第三方破壞預防

10

巡查人員及時掌握燃氣管道周邊施工信息，進行安全告知，現(xiàn)場在管道附近設置較為明顯的警示標志，熟知施工進度，必要時實施旁站監(jiān)護，保障施工現(xiàn)場管道安全。

※

立管、架空管道巡查維護

11

過橋過河管道需建立巡查、檢測、維護計劃并按照計劃開展工作，過橋管固定支撐完好有效，燃氣管道防腐狀況良好，容易被識別，如刷黃色漆、貼燃氣識別帶、噴燃氣字樣等；管道無其它搭接纏繞、懸掛重物等，定期進行防腐檢查或檢測，對破損處及時進行防腐處理，作好記錄。

12

架空管道需建立巡查、檢測、維護計劃并按照計劃開展工作，架空管道燃氣管道防腐狀況良好，容易被識別，支撐良好，高層架空管設置了補償和減振措施，戶外鋁塑復合管應設置保護措施，管道無其它搭接纏繞、懸掛重物等。

13

立管、架空管道近車道位置設置防護欄、防護裝等防撞裝置。

管網(wǎng)附屬設施維護保養(yǎng)

14

制定有管網(wǎng)附屬設施維護保養(yǎng)的相關(guān)管理制度、技術(shù)標準及作業(yè)指導書，涵蓋調(diào)壓設施、過濾器、閥井、閥門、架空管等附屬設施。

15

制定有管網(wǎng)設施維護保養(yǎng)計劃，并按照計劃實施維保作業(yè)。

16

高壓、次高壓、市政中壓管網(wǎng)，道路上方安裝有警示貼等地面警示標志。有明確的管線警示標志設置標準，管線標志若有丟失、損毀，應及時修補。

※

17

建立有閥門（凝水缸等）維護保養(yǎng)臺賬，并對其進行編號管理。對閥門編排檢查、維護計劃按照計劃實施，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，記錄填寫良好。

18

公司配備有四合一檢測儀、空氣呼吸機、三腳架、安全帶、防爆鼓風機，在進入閥井等受限空間作業(yè)時應做好防護措施。

※

調(diào)壓設施管理

19

調(diào)壓設施外有適當編號牌及VI標識、“緊急搶險電話”“嚴禁煙火”等標示；調(diào)壓站應清楚展示站名稱并設有入站須知。

20

近車道旁的調(diào)壓設備設有防撞裝置，并保持完好，調(diào)壓設施應上鎖，調(diào)壓箱（柜）下方基礎(chǔ)牢靠，回填夯實，無沉降、掏空等現(xiàn)象。

21

調(diào)壓站內(nèi)掛有相關(guān)安全操作規(guī)程及工藝流程圖；調(diào)壓站內(nèi)安全標志狀況良好。

22

調(diào)壓設施儀表狀況良好，定期進行校驗，并在標定有效范圍內(nèi)使用；安全裝置（緊急切斷、超壓放散等）配置適當，保養(yǎng)狀況良好。

※

23

調(diào)壓站內(nèi)固定式泄漏警報儀狀況良好，在校驗有效期內(nèi)，配置適當；調(diào)壓站內(nèi)電氣設備按照防爆區(qū)設置，保養(yǎng)良好。

※

陰極保護管理

24

制定陰極保護管理制度（包含崗位職責、作業(yè)程序、計劃管理等），有相應的陰極保護作業(yè)指導書，陰保人員熟悉相關(guān)內(nèi)容。

25

陰極保護站、檢查井（樁）狀況良好，受管道保護電位適于(-0.85~-1.20V)（相對于銅/硫酸銅參比電極）。

高壓管道管理

26

建立高壓管線重點部位臺賬，穿、跨越管道；管道出土、入土點；管道閥室、分輸點，管道敷設時位置較低點；事故后果嚴重區(qū)內(nèi)的管道，如穿過人員聚集區(qū)、穿越鐵路、重要河流（道路）管道；曾經(jīng)發(fā)生過泄漏以及搶險搶修過的管道，地質(zhì)災害發(fā)生比較頻繁地區(qū)的管道；已經(jīng)出現(xiàn)嚴重腐蝕或其他危險因素的管道。

※

27

制定高壓管線及附屬設施日常巡查計劃和施工監(jiān)護巡查計劃，明確巡查內(nèi)容、巡查人員。巡查計劃應包含管道名稱、長度、位置、附屬設施名稱及數(shù)量、第三方施工等有效信息。按照巡查計劃開展工作。

28

制定高壓管線及附屬設施檢測計劃，明確不同類型和狀態(tài)下的高壓管道及附屬設施的檢測周期、檢測范圍及檢測人員。檢測計劃還應包含管道名稱、長度、位置、附屬設施名稱及數(shù)量等有效信息。按照檢測計劃開展檢測工作。

29

高壓和次高壓管道陰極保護系統(tǒng)應全線覆蓋。

※

停氣、降壓、管道置換、通氣

30

停氣、降壓、置換、通氣相關(guān)作業(yè)應制定施工方案，包括時間、地點、內(nèi)容、工具設備數(shù)量、人員及職責、作業(yè)步驟、危險源辨識及控制措施、應急處置等，并按相關(guān)流程進行審批。

※

31

需要停氣作業(yè)的，停氣前48小時發(fā)布《停氣通知》告知用戶，且停氣后不在夜間恢復居民用戶供氣。

※

32

作業(yè)記錄應規(guī)范、完整，測量數(shù)據(jù)、分析符合相關(guān)要求（設備設施調(diào)試、啟閉操作，吹掃，氣體檢測，有氣密性試驗等記錄），關(guān)鍵步驟無遺漏。

管網(wǎng)評估及老舊管網(wǎng)改造

33

建立管網(wǎng)數(shù)據(jù)臺賬，對敷設15年以上的中壓及高壓鋼質(zhì)管道開展評估工作。

※

34

根據(jù)評估結(jié)果并結(jié)合運行數(shù)據(jù)，制定老舊管網(wǎng)改造計劃，按照計劃推動老舊管網(wǎng)改造。

35

停用、廢棄管道應采用拆除、隔離、封堵、注水等安全措施，建立臺賬并及時更新相關(guān)信息。

鋼質(zhì)管道防腐層檢測

36

建立管網(wǎng)防腐層檢測制度，制定防腐層檢測計劃，并有效落實。

重大隱患管理

37

建立有管網(wǎng)隱患管理制度，有隱患分級標準和隱患處理流程。

※

38

建立管網(wǎng)隱患管理臺賬，及時跟進隱患處置情況，定期分析隱患產(chǎn)生原因，提出整改和預防措施，形成閉環(huán)管理。

※

39

針對違章占壓，間距不足，電纜同溝等隱患，要積極協(xié)同政府部門推動隱患整改，對暫時無法整改的隱患應有跟進，制定監(jiān)控措施，定期監(jiān)護。

應急與事故管理

40

建立有搶維修工作制度，有搶險隊伍及人員，并24小時值班。

※

41

設置有24小時應急搶險電話，配備有搶險車、發(fā)電機、防爆照明燈、可燃氣體檢測儀、備品備件等應急搶險物資裝備。

※

42

組織開展搶維修人員專業(yè)技能培訓，提升應急能力。

43

制定有管網(wǎng)專項應急預案，包含應急管理小組,小組各成員有明確的任務和職責，有完整、最新的通訊錄，預案有效宣貫和培訓。

※

44

每年組織開展管網(wǎng)應急演練，評估演練過程，及時修訂完善預案。

※

45

建立有管網(wǎng)事故臺帳，事故處理依照“四不放過”原則，調(diào)查報告齊全，制定事故防范措施并有效落實。

※

注：※號項為基本要求。

檢查項目

序號

檢查內(nèi)容和要求

要求

安全檢查管理

1

有合理詳細的定期安全檢查計劃，每年為居民用戶、工商業(yè)用戶等提供1次安檢，為農(nóng)村煤改氣用戶提供2次安檢。

※

2

安檢人員穿戴勞動防護用品，按規(guī)程實施安檢，所配備檢漏儀、維修工具、安全宣傳單、到訪不遇單、宣傳標貼等齊全。

※

3

安檢單內(nèi)容詳實，檢查項目應涉及管道、閥門、計量儀表、用氣設備、用氣環(huán)境、泄漏檢測等內(nèi)容。

※

4

建立有安檢信息系統(tǒng)，通過系統(tǒng)實現(xiàn)計劃編排、人員定位管理，安檢隱患發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)上報及整治跟蹤等各種功能。

居民用戶安檢

5

在顯眼處張貼有安檢標貼、警示、操作指示及緊急處理程序等標貼。

※

6

安檢中應對用戶進行安全用氣宣傳，宣傳內(nèi)容包括安全用氣注意事項和應急處置方法等。

※

7

用戶家中不存在不合格灶具（無熄火保護裝置）、危險熱水器（直排式熱水器）、膠管老化、龜裂等隱患，安檢中發(fā)現(xiàn)的隱患告知用戶，由用戶進行簽字確認。

※

8

對未安檢到的用戶，應粘貼“到訪不遇單”，關(guān)注“到訪不遇”用戶，針對長期未安檢用戶采取措施。

※

工商業(yè)用戶安檢

9

在顯眼處張貼有安檢標貼、警示、操作指示及緊急處理程序等標貼。

※

10

燃具安裝位置具備通風等安全條件，燃氣設施設在地下、半地下、密閉場所的應滿足規(guī)范要求，加裝通風設施、濃度檢測儀、聯(lián)動電磁閥等。

※

11

管道天然氣、液化石油氣餐飲用戶安裝有可燃氣體泄漏報警裝置，在有效期內(nèi)。

12

用氣設備使用長壽命軟管連接，軟管中間不得有接口；不存在氣源混用（天然氣和液化石油氣）現(xiàn)象；軟管上游與硬管的連接處應設有閥門，非用氣時段閥門處于關(guān)閉狀態(tài)。

※

13

廢棄管道和設施應給予拆除，停用管道或設施采取封堵、置換、標識、定期檢查等措施處置。

14

定期對工商業(yè)用戶流量儀表進行維護，有維護記錄，且記錄與現(xiàn)場相符。

15

與工業(yè)用戶簽訂安全供用氣協(xié)議或在供氣合同中明確雙方安全管理責任。

※

客戶端安全隱患整改

16

對安檢發(fā)現(xiàn)的隱患及時發(fā)放隱患整改通知書給予客戶簽收，督促用戶整改。

※

17

針對工業(yè)用戶、商業(yè)用戶和居民用戶分別制定安全隱患分級標準，進行分級管理。

※

18

針對高風險隱患（嚴重隱患）應采取特別的措施，如停氣、向主管部門報告?zhèn)浒傅龋_保高風險安全隱患得到及時整改。

※

新用戶通氣點火和停氣復供

19

有通氣點火相關(guān)管理制度，通氣點火前進行首次安全檢查，檢查內(nèi)容包括室內(nèi)管道、連接管道、用氣環(huán)境、燃氣設施（灶具應具備熄保功能，熱水器應加裝煙道、長壽命軟管）、氣密性檢查等內(nèi)容，符合通氣條件的進行通氣，如實填寫首檢單并由用戶簽字。

※

20

建立停氣及恢復供氣流程，維修人員掌握恢復供氣流程，并如實填寫相關(guān)記錄。

※

搶險搶修及應急管理

21

建立搶險搶修工作制度，有搶險隊伍及人員，并24小時值班。

※

22

配備必要的搶險搶修用車輛、檢測維修、備品備件等設備物資。

23

制訂有《客戶服務應急預案》，包含應急組織和成員，各成員有明確的任務和職責。

※

24

預案包含客戶燃氣泄漏、爆炸及火災事故、窒息和中毒事故、燃氣供應中斷等各類事故應急處理程序和措施。

※

25

每年至少執(zhí)行一次客戶應急預案演練，有完善方案、演練過程及檢討評估等，當有重大變更，預案實時更新。

※

客戶熱線

26

有統(tǒng)一對外公布的24小時客服熱線號碼。

※

27

熱線員工接受緊急處理程序（包括：燃氣泄漏、人員中毒、恐嚇、火災、爆炸等）培訓，熟悉應急處置程序。

28

接線電話有錄音系統(tǒng)，可以調(diào)取存儲時長內(nèi)的電話錄音。

※

29

對搶修、搶險工單要進行跟進，確保搶修、搶險工單在規(guī)定時間內(nèi)得到妥善處置或控制險情。

客戶宣傳、教育及培訓

30

新用戶開戶時向用戶發(fā)放用戶安全手冊及宣傳資料。

31

對安置區(qū)、回遷房、農(nóng)村燃氣用戶開展針對性的安全宣傳，提升安全用氣意識。

32

每年對工商用戶進行安全用氣宣傳和培訓。

綜合體管理

33

物業(yè)相關(guān)管理人員經(jīng)培訓上崗，熟悉燃氣特性、安全用氣知識、燃氣公司熱線電話、燃氣正確使用方法，發(fā)生燃氣泄漏是否知曉應急知識等。

34

與物業(yè)方協(xié)調(diào)聯(lián)動，開展綜合體商戶安全教育培訓，用戶燃氣管理人員應熟悉燃氣常識及能知道如何聯(lián)系燃氣公司。

35

每年開展不少于2次安全檢查，重大節(jié)假日提前開展檢查；安全檢查應覆蓋綜合體的管道、調(diào)壓設施、用戶設備、中控室以及物業(yè)方的日常檢查記錄等。

※

36

室內(nèi)公共管道外觀良好，無銹蝕和損壞，無漏氣現(xiàn)象；泄漏報警裝置在有效期內(nèi)，能有效探測室內(nèi)管道燃氣泄漏；燃氣管道不得敷設在衛(wèi)生間、易燃或易爆物資的倉庫、有腐蝕性介質(zhì)的房間、發(fā)電間、配電間、變電室、不使用燃氣的空調(diào)機房、通風機房、計算機房、電纜溝、暖氣溝、煙道和進風道、垃圾道、電梯井等地方。

37

發(fā)現(xiàn)的隱患應記錄在綜合體隱患臺賬中，對發(fā)現(xiàn)的管理不符合項和綜合體現(xiàn)場隱患制定整改計劃，明確整改時限和責任人等管理要求并嚴格實施整改。

38

設置綜合體的專項應急預案，一體一案；應急預案和專項程序中應包含應急組織、人員、職責，詳細的應急步驟以及應急聯(lián)絡方式等內(nèi)容。每年開展一次綜合體的專項應急演練，并對預案進行修訂改進。

※

注：※號項為基本要求。

檢查項目

序號

檢查內(nèi)容及要求

要求

相關(guān)方

管理

1

施工單位有“三證一照”即：安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書、法人代表資格證書、營業(yè)執(zhí)照：監(jiān)理單位有工程監(jiān)理資質(zhì)證書；設計單位有工程設計資質(zhì)證書，資質(zhì)等級許可范圍涵蓋所從事的燃氣工程。

※

2

查看安全教育培訓臺賬（涵蓋三級安全教育、入場前安全教育），培訓學時達到要求，簽字齊全，考試合格上崗。

施工現(xiàn)場管理

3

檢查施工作業(yè)區(qū)是否配備滅火器材，器材是否完好，施工人員是否會進行滅火操作。

※

4

管道堆放層數(shù)滿足要求，直管梯形或矩形堆放高度不超過1.5m,應用軟質(zhì)材料將管道墊至距離地面30mm以上,最下層采取穩(wěn)管措施，嚴禁以墻、其他材料和設備作為管道堆放的側(cè)支撐體；PE管堆放應覆蓋遮陽物、避免暴曬、雨淋。

5

檢查登高作業(yè)、焊接作業(yè)、強度試驗等重點區(qū)域和部位是否有現(xiàn)場安全警示標識。

※

6

檢查作業(yè)現(xiàn)場人員個人勞動防護用品是否按要求進行佩戴，例如：路面破碎機切割應佩戴安全帽、口罩、手套；風鎬作業(yè)應佩戴護目鏡、口罩、安全帽、手套；電火花檢測應佩戴高壓絕緣手套、穿絕緣靴。

7

現(xiàn)場檢查非開挖工程作業(yè)人員資質(zhì)證書和作業(yè)記錄，作業(yè)人員清楚了解周邊比鄰管線情況。

8

現(xiàn)場檢查作業(yè)現(xiàn)場無違章指揮、違章作業(yè)行為。

9

及時處理施工現(xiàn)場的垃圾、棄土等，采取措施減少施工噪音對周圍環(huán)境的影響做到文明施工。

10

施工現(xiàn)場設置“五牌一圖”，即工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、文明施工牌和施工現(xiàn)場平面圖。

※

11

工地四周設有護欄、警示標志、夜間警示燈，有保證車輛、行人安全通行的措施。

※

應急管理

12

制定工程施工專項應急預案，檢查工程施工專項應急預案，預案風險辨識是否到位、應急程序是否符合實際情況、應急處置措施是否滿足要求，當內(nèi)外部發(fā)生變化后應急預案是否及時更新。

※

13

定期開展工程施工專項突發(fā)事故應急演練。

注：※號項為基本要求。

檢查項目

序號

檢查內(nèi)容及要求

要求

人員持證管理

1

安全管理人員經(jīng)培訓合格后持證上崗。

※

2

從事場站特種設備操作類作業(yè)應經(jīng)相關(guān)部門考核合格，取得國家統(tǒng)一格式的特種作業(yè)人員證書。根據(jù)《市場監(jiān)管總局關(guān)于特種設備行政許可有關(guān)事項的公告2019年第3號》相關(guān)規(guī)定，檢查場站特殊作業(yè)人員證照，有復訓培訓記錄，在有效期內(nèi)。例如特種設備安全管理負責人（A）、鍋爐（G）、快開門式壓力容器操作（R1）等。

※

生產(chǎn)管理

3

制定不少于以下制度或規(guī)定：場站安全生產(chǎn)、安全自查、設備設施管理、交接班、壓力觀察及超差處置、外來人員接待與管理、基礎(chǔ)資料管理、保安管理、消防管理、隱患排查制度、場站變更制度。

※

4

制定不少于以下設備與業(yè)務的規(guī)程或作業(yè)指導書：調(diào)壓器、過濾器、分離器、安全切斷閥、發(fā)電機、電（氣）動閥門、消防水泵、流量計、燃氣加臭。

5

泄漏報警系統(tǒng)，現(xiàn)場泄漏探頭高度符合要求，檢查泄漏報警裝置定期檢測記錄，在有效期內(nèi)，自檢正常報警。

※

6

工藝設備腐蝕檢查，站內(nèi)工藝管道、閥門、設備、設施保養(yǎng)良好。

7

泄漏檢查，配有防爆型ppm級燃氣檢測儀器和防爆照明。定期對場站重要部位和管道設備進行泄漏檢測（含場站埋地管線），并有記錄。

※

8

隱患管理流程，檢查有隱患管理臺賬，且內(nèi)容完整，流程清晰。

※

9

員工作業(yè)規(guī)范，檢查員工勞保用品穿戴使用規(guī)范，按操作規(guī)程作業(yè)，全過程無不安全行為。

設備管理

10

配電柜、控制板上各顯示儀表及指示燈工作正常。

11

配電室有應急照明。

12

配電柜間配置配置有絕緣膠墊、絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢，并在有效期內(nèi)。

13

高壓電器設備設施有高壓電器預防性試驗報告。

14

按照加臭裝置巡查要求進行日常加臭裝置巡查，并按要求填寫記錄。

15

配備齊全的四氫噻吩防護用品，員工會使用，作業(yè)時必須穿戴。

16

加臭劑存放點符合要求，有相應的加臭劑應急處理措施。

17

罐及附件無明顯銹蝕，安全標識齊全、完整。

18

防雷、防靜電裝置狀況良好，接地裝置無損傷、腐蝕，連接牢固，配置適當，每年兩次對防雷、防靜電裝置進行檢測并有合格報告。

※

19

有泄漏報警儀、安全閥、壓力表臺賬及檢定證書，并在有效期內(nèi)有遠傳監(jiān)控儀表臺賬及檢定證書如溫度、壓力、差壓、液位等變送器。

※

20

有特種設備臺賬及檢定報告：包括壓力容器、鍋爐等特種設備的清單，有效期內(nèi)的檢定報告。

21

特種防護用品臺帳及檢定合格標志。

22

裝卸區(qū)與罐車停放位置之間設有防撞裝置，固定車位有明確標識線。

23

卸料作業(yè)時，罐車輪胎前后放置合適三角木。裝卸作業(yè)時，車頭前設置裝卸車作業(yè)警示牌,并有專人監(jiān)護，司機不能離站。

24

卸車區(qū)裝卸低溫軟管的放置符合規(guī)定：裝卸結(jié)束后的低溫軟管處于自然伸縮狀態(tài)，放置合理，常溫下接口采取封堵措施。

25

裝卸車用導靜電接地線各連接處牢固，連接夾導電性能良好，無銹蝕、松動現(xiàn)象。

應急管理

26

建立場站應急管理小組，小組各成員有明確的任務和職責。

※

27

有搶險應急器材配備及存放地點清單，應急器材按規(guī)定或使用說明書的要求定期進行檢查、維護、保養(yǎng)或測試，有相應記錄。例如阻燃服、空氣呼吸器、橡膠耐油手套、防爆照明等。

※

28

每年至少執(zhí)行一次場站應急預案演習，有完善方案、演練過程及檢討等記錄。演練中發(fā)現(xiàn)問題、內(nèi)外部人員、生產(chǎn)設備發(fā)生重大變化時，及時更新預案。

※

消防管理

29

設置有入站須知、安全警示標志、站區(qū)平面圖（含消防設備分布圖、疏散路線指示）、危險源簡介、應急處理措施、應急電話等展示。

※

30

醒目位置適當張貼、懸掛、展示安全宣傳、消防警示標語。

31

對場站配置的消防器進行檢查，消防器材處于有效狀態(tài)。

※

注：※號項為基本要求。

檢查項目

序號

檢查內(nèi)容及要求

要求

基本情況

1

安全管理人員持有特種設備安全管理員證（A）。

※

2

特種作業(yè)人員持有氣瓶充裝（P）和移動式壓力容器充裝（R2）

※

安全教育

3

查看三級安全教育培訓臺賬，培訓學時達到要求，簽字齊全，考試合格上崗。操作崗位轉(zhuǎn)崗以及離崗6個月以上員工，應進行部門、班組級安全教育培訓，考試合格后上崗。

4

各崗位員工應接受相關(guān)培訓及操作訓練。

※

生產(chǎn)管理

5

特種設備按規(guī)定辦理使用登記手續(xù)，特種設備及其安全附件按規(guī)定進行定期檢驗，建立臺賬，檔案齊全。

※

6

防雷、防靜電裝置狀況良好，接地裝置無損傷、腐蝕，連接牢固，配置適當，每年兩次對防雷、防靜電裝置進行檢測并有合格報告。

※

7

配有防爆型燃氣檢測儀器和防爆照明。

※

8

建立隱患登記管理臺賬，對隱患及時上報，確定整改措施、期限及負責人。

※

設備管理

9

裝卸區(qū)與罐車停放位置之間設有防撞裝置，固定車位有明確標識線。

※

10

卸車區(qū)設置的可燃氣體泄漏報警探頭,高度、距離合適，滅火器材配置數(shù)量足夠。

※

11

卸氣作業(yè)時，罐車輪胎前后放置合適三角枕木，靜電接地和車輛指示牌。

※

12

LNG卸車區(qū)裝卸低溫軟管的放置符合規(guī)定：裝卸結(jié)束后的低溫軟管處于自然伸縮狀態(tài)，放置合理，常溫下接口采取封堵措施。

13

裝卸車用導靜電接地線各連接處牢固，連接夾導電性能良好，無銹蝕、松動現(xiàn)象。

※

14

壓縮機運行狀態(tài)標識正確，無跑冒滴漏。

15

加氣區(qū)域醒目位置設置安全警示標識和警示牌。

※

16

加氣島與外來加氣車輛停放位置之間設有防撞裝置,且有明確警示線。

※

17

加氣機的加氣軟管上設拉斷閥，功能正常；有泄漏報警裝置，探頭高度符合要求，在校驗有效期內(nèi)。

※

18

加氣機及輔助設備維護保養(yǎng)良好，無腐蝕、泄漏，加氣機有質(zhì)監(jiān)局檢定記錄，在檢定周期內(nèi)。

19

加氣車輛進站前無關(guān)人員在指定區(qū)域等待，充裝過程中，嚴禁車內(nèi)載人。

20

發(fā)電機房有噪聲防護警示標示，配備防護用品。

21

配電室有應急照明。

22

配電柜間配置有絕緣膠墊、絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢。

※

23

發(fā)電機有定期測試記錄，現(xiàn)場測試發(fā)電機正常運作，輸出電壓穩(wěn)定。

24

發(fā)電機有排煙管道，且引出室外

25

安全閥外觀良好、有校驗標識及鉛封，安全閥的根部閥門處于開啟狀況。

※

26

有防爆分區(qū)標識，防爆區(qū)內(nèi)電氣設備符合防爆要求。

※

27

LNG儲罐、工藝管道、閥門保養(yǎng)良好，無明顯銹蝕，保溫措施良好。

應急管理

28

有搶險應急器材配備及存放地點清單，與實際一致，滿足搶險需要，且處于完好狀態(tài)。

※

29

每年至少執(zhí)行一次場站應急預案演習，有完善方案、演練過程及檢討等記錄。演練中發(fā)現(xiàn)問題、內(nèi)外部人員、生產(chǎn)設備發(fā)生重大變化時，及時更新預案。

※

消防管理

30

設置有入站須知、安全警示標志、站區(qū)平面圖（含消防設備分布圖、疏散路線指示）、危險源簡介、應急處理措施、應急電話等展示。

※

31

適當張貼安全宣傳標語，醒目位置寫明類似“消防重地，嚴禁煙火”等標語

※

32

消防通道保持暢通，24小時值班室、配電間等關(guān)鍵位置，應急照明設置合理，放電及檢查記錄完好

※

33

對場站配置的消防器進行檢查，消防器材處于有效狀態(tài)。

※

注：※號項為基本要求。

檢查項目

序號

檢查內(nèi)容

要求

證照資質(zhì)

1

有主管部門核發(fā)的并在有效期內(nèi)的燃氣經(jīng)營許可證。

※

2

從業(yè)人員持有在有效期內(nèi)的燃氣從業(yè)資格證書。

安全管理

3

設置有健全的安全管理機構(gòu)。

※

4

有安全生產(chǎn)責任制、安全檢查、維護檢修、防火防爆、隱患排查治理、安全教育培訓、入戶安全檢查、巡回檢查、事故報告等安全管理制度。

※

5

有完善的安全操作規(guī)程。

※

應急管理

6

有經(jīng)主管部門備案并在有效期內(nèi)的應急救援預案。

※

雙重預防體系

7

有完善的雙重預防體系。

記錄

8

根據(jù)安全管理制度的要求，進行安全檢查、隱患排查整改、安全教育培訓、維護檢修、巡回檢查、入戶安檢等工作，并有各項記錄。

9

應急預案定期進行演練，并有演練記錄。

※

10

對工藝裝置定時巡檢，有巡檢記錄。

11

操作人員能履行充裝前和充裝后的檢查職責。

檢測檢驗及評估

12

防雷、防靜電檢測在有效期內(nèi)。

※

13

壓力容器具備使用登記證，全面檢驗報告在有效期內(nèi)。

※

14

所有安全閥經(jīng)校驗，校驗報告在有效期內(nèi)。

※

15

所有壓力表經(jīng)檢定，檢定證書在有效期內(nèi)。

※

16

所有可燃氣體檢測報警器經(jīng)檢定，檢定證書在有效期內(nèi)。

※

站區(qū)管理

17

生產(chǎn)區(qū)內(nèi)未種植油性植物，秋冬季節(jié)應清除干枯易燃的植物，圍堰內(nèi)無綠化。

※

18

消防車道保持暢通。

※

19

站內(nèi)無違章搭建的建構(gòu)筑物。

※

20

入口和外墻有禁火、限速安全警示標志，安全標志醒目，無模糊、損壞現(xiàn)象。

※

21

除液化石油氣槽車和專用運瓶車外，其他車輛確需進入生產(chǎn)區(qū)時有登記并安裝阻火器。

22

生產(chǎn)區(qū)除本站工作人員、槽車和專用運瓶車駕駛員或押運員外，不得有其他無關(guān)人員，外來人員確需進入的，應有登記，進入生產(chǎn)區(qū)的人員穿防靜電工作服，嚴禁攜帶非防爆型電子設備和火種。

23

安裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng)，視頻監(jiān)控功能覆蓋站區(qū)出入口和四周。

24

生產(chǎn)區(qū)和罐區(qū)入口處安裝有人體靜電消除裝置，進站人員能按規(guī)定觸摸釋放人體靜電。

※

25

各崗位醒目位置懸掛崗位職責、操作規(guī)程和應急處置措施。

※

儲罐區(qū)

26

設備和管道外表無明顯銹蝕現(xiàn)象。

27

每臺儲罐有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標記，工作壓力不超過紅線標記，且不超過1.6MPa，容積大于100m³的儲罐壓力有遠傳和超限報警功能。

※

28

每臺儲罐有液位計，液位計完好，最高和最低液位有明顯標記，液位處于最高和最低允許液位之間，容積大于100m³的儲罐液位有遠傳和上、下限報警。

※

29

每臺儲罐有溫度計，溫度計完好，工作溫度不超過40℃。

30

法蘭連接緊密，無泄漏現(xiàn)象，少于5條螺栓的法蘭兩側(cè)有金屬跨接。

31

連接儲罐的各條管道上有清晰的流向標識，閥門應懸掛開關(guān)狀態(tài)標志牌。

※

32

儲罐鋼筋混凝土基礎(chǔ)無裂縫、剝蝕、崩塌現(xiàn)象。

33

儲罐接地線完好連接。

※

34

安裝有可燃氣體檢（探）測器。

※

35

電氣設施均應防爆，且電纜和接線盒處無破損和孔隙。

36

鋼梯平臺穩(wěn)固，臨邊有欄桿，無銹蝕現(xiàn)象。

37

儲罐和管道安全閥上有檢驗標牌，且在檢驗有效期內(nèi)，鉛封完好，安全閥與儲罐間的閥門全開。

※

38

防液堤完好無孔洞，堤內(nèi)無積水和雜物，管道穿堤孔洞有套管且孔隙填實。

39

配備8kg手提滅火器，數(shù)量不少于儲罐臺數(shù)的2倍，分不同方位置于防液堤外。滅火器完好有效，有定期檢查記錄。

※

40

消防水帶、水槍、扳手等器材齊全完好，消防栓能正常開啟，出水正常

※

烴泵區(qū)

41

烴泵工作正常，無異常響聲、部件過熱、液化石油氣泄漏及異常振動等現(xiàn)象。

42

烴泵進、出口管上有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標記，工作壓力不超過紅線標記。

43

安全閥上有檢驗標牌，且在檢驗有效期內(nèi)，鉛封完好，安全閥與管道間的閥門全開。

※

44

烴泵傳動皮帶外側(cè)有防護罩，防護罩接地。

45

電氣設施均應防爆，且電纜和接線盒處無破損和孔隙。

46

設備接地線完好連接。

※

47

烴泵進、出、回流等管道上有清晰的流向標識，閥門應懸掛開關(guān)狀態(tài)標志牌。

※

48

每50㎡配備8kg手提滅火器2具，烴泵處于儲罐區(qū)內(nèi)時可以利用儲罐區(qū)滅火器。滅火器完好有效，有定期檢查記錄。

※

49

安裝有可燃氣體檢（探）測器，烴泵位于儲罐區(qū)時可利用儲罐區(qū)可燃氣體檢（探）測器。

※

50

穿墻管有套管，套管與管道間的孔隙用柔性材料填實，墻壁無震動痕跡。

壓縮機間

51

壓縮機工作正常，無異常響聲、部件過熱、液化石油氣泄漏及異常振動等現(xiàn)象。

52

壓縮機進、出口管上有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標記，工作壓力不超過紅線標記。

53

壓縮機出口有安全閥，安全閥上有檢驗標牌，且在檢驗有效期內(nèi)，鉛封完好。

※

54

壓縮機傳動皮帶外側(cè)有防護罩，防護罩接地。

55

電氣設施均應防爆，且電纜和接線盒處無破損和孔隙。

56

設備接地線完好連接。

※

57

至少配備8kg手提滅火器2具，滅火器完好有效，有定期檢查記錄。

※

58

安裝有可燃氣體檢（探）測器。

※

59

壓縮機間無其他可燃物及雜物堆放。

裝卸設備

60

地面有清晰的槽車停車位標線，槽車在指定位置停放，無槽車庫的場站內(nèi)無槽車長時間停放。

61

有靜電接電線，無銹蝕，裝卸時與槽車有效連接。

※

62

氣相和液相管上有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標記，工作壓力不超過紅線標記，且不超過1.6MPa。

※

63

氣、液相管上有清晰的流向標識，閥門應懸掛開關(guān)狀態(tài)標志牌。

※

64

至少配備8kg手提滅火器2具，滅火器完好有效，有定期檢查記錄。

※

灌裝區(qū)

65

充裝秤運行平穩(wěn)，軟管完好無損，無裂紋，無泄漏現(xiàn)象。

※

66

充裝管線上有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標記，工作壓力不超過紅線標記。

※

67

電氣設施均應防爆，且電纜和接線盒處無破損和孔隙。

68

設備接地線完好連接。

※

69

充裝管線上有清晰的流向標識，充裝管線上的閥門應懸掛開關(guān)狀態(tài)標志牌。

※

70

安裝有可燃氣體檢（探）測器。

※

71

灌裝區(qū)無其他可燃物及雜物堆放。

公用輔助設施

72

泵房內(nèi)無雜物堆放，消防泵設有備用泵，泵進、出口閥門全開，可隨時啟動，轉(zhuǎn)動部件外有防護罩。

73

配電柜上有當心觸電的警示標志，至少配備兩具二氧化碳滅火器，有應急照明，室內(nèi)無其他可燃雜物堆放。

瓶庫

74

電氣設施均應防爆，且電纜和接線盒處無破損和孔隙。

75

瓶庫內(nèi)除液化石油氣鋼瓶外無其他無關(guān)雜物堆放。

鋼瓶存放

76

實瓶存量不超過供應許可證上核準的規(guī)模，三級站非營業(yè)時間無人值守時未存實瓶。

77

在檢驗有效期內(nèi)，漆色、字樣清晰，護罩、底座牢固，瓶體無鼓泡、燒痕、裂紋，角閥密閉無泄漏。

78

實瓶與空瓶分區(qū)存放，有明顯標志，毗連建筑一側(cè)放空瓶。

79

鋼瓶直立擺放，15kg和15kg以下氣瓶碼放不超過兩層，50kg氣瓶單層碼放，并留有檢查通道。

※

注：※號項為基本要求。

單位名稱：

排查時間：

序號

隱患內(nèi)容

整改措施

整改落實情況

完成時間

責任人

1

2

3

4

5

6

7

市、縣名稱：

序號

重點檢查內(nèi)容

檢查情況

問題描述

1

領(lǐng)導組織

組織機構(gòu)人員構(gòu)成是否合理

□是□否

是否能有效推動工作開展

□是□否

職責分工是否明確

□是□否

2

工作專班

人員配置結(jié)構(gòu)是否合理，應包含行業(yè)管理部門及燃氣專業(yè)技術(shù)人員

□是□否

3

工作方案

排查整治重點是否明確全面

□是□否

工作措施是否到位

□是□否

責任分工是否明確

□是□否

完成時限要求是否明確

□是□否

4

動員部署

是否進行了有效全面的整體部署

□是□否

5

工作機制

是否建立行之有效的工作機制

□是□否

6

應急預案

燃氣主管部門應急預案是否制定、評審、發(fā)布并定期演練

□是□否

7

對企業(yè)檢查

組織檢查的工作記錄

□有□無

開列的整改通知及處罰情況

□有□無

8

省轄市對縣（市、區(qū)）檢查

組織檢查的工作記錄資料

□有□無

開列的整改通知及處罰情況

□有□無

綜合評價：

檢查人員（簽名）：                  受檢單位負責人（簽名）：               檢查日期：       

企業(yè)名稱：

序 號

重點檢查內(nèi)容

檢查情況

問題描述

1

成立領(lǐng)導機構(gòu)

□是□否

2

制定工作方案

□是□否

3

排查工作記錄資料

□有□無

4

建立安全隱患問題臺賬

□是□否

5

制定整改事項清單

□是□否

6

制定未整改隱患安全保障措施

□是□否

綜合評價和意見建議：

檢查人員（簽名）：            受檢單位負責人（簽名）：                  檢查日期：       

企業(yè)名稱：

序號

重點檢查內(nèi)容

檢查情況

問題描述

1

地下燃氣管網(wǎng)普查資料（燃氣管網(wǎng)普查圖）

□有□無

2

地下燃氣管網(wǎng)安全隱患標示圖

□有□無

3

燃氣管網(wǎng)安全隱患臺賬

□有□無

4

老舊管網(wǎng)統(tǒng)計表

□有□無

5

老舊管網(wǎng)改造計劃

□有□無

6

老舊管網(wǎng)運行現(xiàn)狀及安全性評價資料

□有□無

7

燃氣管網(wǎng)被違法占壓、違章搭蓋的統(tǒng)計表及整改情況

□有□無

8

燃氣管網(wǎng)附近施工作業(yè)的安全保護方案及記錄

□有□無

9

管道周邊滑坡、泥石流、坍陷等地質(zhì)災害防護方案及記錄

□有□無

10

燃氣管網(wǎng)竣工驗收備案情況

£□已備案             £□未備案

綜合評價、意見建議：

檢查人員（簽名）：                   受檢單位負責人（簽名）：             檢查日期：

市、縣名稱：

序號

重點檢查內(nèi)容

檢查情況

問題描述

1

城區(qū)管道燃氣經(jīng)營企業(yè)數(shù)量及名單

2

農(nóng)村管道燃氣經(jīng)營企業(yè)數(shù)量及名單

3

是否取得燃氣特許經(jīng)營權(quán)

□是□否

4

是否取得燃氣經(jīng)營許可證

□是□否

5

是否存在超范圍經(jīng)營、超區(qū)域經(jīng)營的現(xiàn)象

□是□否

綜合評價、意見建議：

檢查人員（簽名）：                受檢單位負責人（簽名）：           檢查日期：

企業(yè)名稱：

序號

重點檢查內(nèi)容

檢查情況

問題描述

1

是否取得燃氣經(jīng)營許可證

□是□否

2

液化石油氣廠站工藝設施與外部建構(gòu)筑物間距

□滿足要求□不滿足

3

液化石油氣廠站工藝設施與內(nèi)部建構(gòu)筑物間距

□滿足要求□不滿足

4

液化石油氣廠站工藝設施及內(nèi)部建構(gòu)筑物布局是否滿足規(guī)范要求

□滿足要求□不滿足

5

消防設施是否滿足規(guī)范要求，運行是否可靠

□是□否

6

站內(nèi)壓力容器、壓力管道是否取得特種設備使用許可證

□取得□未取得

7

液化石油氣廠站安全設施、設備配置是否滿足要求

□是□否

8

站內(nèi)防雷防靜電接地系統(tǒng)是否檢測合格

□是□否

9

站內(nèi)儀器、儀表、安全閥是否在檢驗有效期內(nèi)

□是□否

10

站內(nèi)是否安裝燃氣檢測報警裝置且能可靠工作

□是□否

11

是否有設施安全巡查記錄

□是□否

12

應急預案制定、評審、發(fā)布情況

□是□否

13

應急救援預案定期演練記錄

□是□否

14

安全管理制度、操作規(guī)程制定情況

□是□否

15

是否有液化石油氣氣質(zhì)檢測報告

□是□否

16

自有鋼瓶統(tǒng)計臺賬

□有□無

17

是否有液化石油氣瓶充裝記錄

□是□否

18

是否存在為非自有鋼瓶充裝情況

□是□否

19

是否存在為過期鋼瓶、到期未檢驗鋼瓶充裝情況

□是□否

20

從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格、持證上崗情況

□符合要求□不符合

綜合評價、意見建議：

檢查人員（簽名）：                受檢單位負責人（簽名）：                    檢查日期：

企業(yè)名稱：

序號

重點檢查內(nèi)容

檢查情況

問題描述

1

燃氣供應廠站工藝設施與周邊建構(gòu)筑物間距

□滿足要求□不滿足

2

燃氣廠站工藝設施與內(nèi)部建構(gòu)筑物間距

□滿足要求□不滿足

3

消防設施是否滿足規(guī)范要求，運行是否可靠

□是□否

4

站內(nèi)壓力容器、壓力管道是否取得特種設備使用許可證

□取得□未取得

5

燃氣廠站安全設施、設備配置是否滿足要求

□是□否

6

站內(nèi)防雷防靜電接地系統(tǒng)是否檢測合格

□是□否

7

站內(nèi)儀器、儀表、安全閥是否在檢驗有效期內(nèi)

□是□否

8

站內(nèi)是否安裝燃氣檢測報警裝置且能可靠工作

□是□否

9

是否有設施安全巡查記錄

□是□否

10

應急預案制定、評審、發(fā)布情況

□是□否

11

應急救援預案定期演練記錄

□有□無

12

安全管理制度、操作規(guī)程制定情況

□有□無

13

從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格、持證上崗情況

□符合要求□不符合要求

綜合評價、意見建議：

檢查人員（簽名）：             受檢單位負責人（簽名）：                  檢查日期：

市、縣名稱：

序號

重點檢查內(nèi)容

問題描述

1

大型商業(yè)綜合體用氣場所、餐飲業(yè)用戶的燃氣具、連接軟管、計量設施、調(diào)壓設施和燃氣泄露報警裝置、切斷設施等設施安全隱患排查及整治情況

2

居民用戶的燃氣具、連接軟管、計量設施等安全隱患排查及整治情況

3

農(nóng)貿(mào)市場、農(nóng)村集貿(mào)市場等人員密集場所燃氣具、連接軟管、計量設施、調(diào)壓設施和燃氣泄露報警裝置、切斷設施等設施安全隱患排查及整治情況

4

老舊小區(qū)燃氣管道、調(diào)壓設施安全隱患排查及整治情況

5

安全用氣知識宣傳情況

綜合評價、意見建議：

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